Nome do Credor: DEMOLINER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7474
Data de lançamento:
11/08/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GUARDA PÓ MTCO 1390 PARA TACÓGRAFO
45,00
45,00
4.00
KIT REPARO LACRE AZUL PARA TACÓGRAFO
4,60
18,40
1.00
MOTOR DE AJUSTE DE HORAS MTCO 1390 PARA TACÓGRADO, PARA CONCLUSAO DA AFERICAO E ENSAIO DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAS IPN-3200, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2892/2025.
125,00
125,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2025
GUARDA PÓ MTCO 1390 PARA TACÓGRAFO KIT REPARO LACRE AZUL PARA TACÓGRAFO MOTOR DE AJUSTE DE HORAS MTCO 1390 PARA TACÓGRADO, PARA CONCLUSAO DA AFERICAO E ENSAIO DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAS IPN-3200, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2892/2025.
188,40
18/08/2025
Conforme DANFE Nº 0/1382;
REF. EMPENHO 7474/2025
775092 - DEMOLINER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
188,40
TOTAL
188,40
188,40
0,00
SALDO A PAGAR
188,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
