| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DEMOLINER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 7476 | Data de lançamento: | 11/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOBINA PARA TACOGRAFO SEVA VT-140/DT1050, PARA CONCLUSAO DA AFERIÇÃO E ENSAIO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAS ISX-0E03, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2905/2025. | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | BOBINA PARA TACOGRAFO SEVA VT-140/DT1050, PARA CONCLUSAO DA AFERIÇÃO E ENSAIO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAS ISX-0E03, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2905/2025. | 80,00 | ||
| 18/08/2025 | Conforme DANFE Nº 1/1381; REF. EMPENHO 7476/2025 775092 - DEMOLINER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 80,00 | ||
| 04/09/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
