Nome do Credor: FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7478
Data de lançamento:
11/08/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CURSO DE FORMAÇÃO EDERSON MORAES - EDERSON MORAES
804,00
804,00
1.00
CURSO DE FORMAÇÃO VINICIUS KEERN - VINICIUS KEERN
804,00
804,00
1.00
CURSO DE FORMAÇÃO GILBERTO JOSE PUDLO, COM TEMA: PLANEJAMENTO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, NOS DIAS 19 A 20/08/2025, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2904/2025.
804,00
804,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2025
CURSO DE FORMAÇÃO EDERSON MORAES - EDERSON MORAES CURSO DE FORMAÇÃO VINICIUS KEERN - VINICIUS KEERN CURSO DE FORMAÇÃO GILBERTO JOSE PUDLO, COM TEMA: PLANEJAMENTO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, NOS DIAS 19 A 20/08/2025, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2904/2025.
2.412,00
14/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/4032; E/3976; E/3984; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
2.412,00
19/08/2025
Pagamento de Empenho 7478/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.412,00
TOTAL
2.412,00
2.412,00
2.412,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
