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Última atualização realizada em 19/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDU

Dados do Empenho

Número do empenho:	7479	Data de lançamento:	11/08/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Saneamento Básico
Função:	Saneamento
Subfunção:	Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:	IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	COLAR DE TOMADA PEAD COM TRAVAS 25mm X 3/4	17,99	179,90
7.00	COLAR DE TOMADA PEAD COM TRAVAS 32mm X 3/4	6,42	44,94
18.00	COLAR DE TOMADA PEAD COM TRAVAS 40mmX 3/4, PARA REINSTALAÇÃO DE REDE DE AGUA NA COMUNIDADE DE LINHA SECA, CFE. PE Nº20/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº144/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2906/2025.	7,98	143,64

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2025	COLAR DE TOMADA PEAD COM TRAVAS 25mm X 3/4 COLAR DE TOMADA PEAD COM TRAVAS 32mm X 3/4 COLAR DE TOMADA PEAD COM TRAVAS 40mmX 3/4, PARA REINSTALAÇÃO DE REDE DE AGUA NA COMUNIDADE DE LINHA SECA, CFE. PE Nº20/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº144/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2906/2025.	368,48
TOTAL		368,48	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				368,48

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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