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Última atualização realizada em 20/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LT

Dados do Empenho
Número do empenho: 7487 Data de lançamento: 11/08/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 20 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP/PEAD 20 X 3/4" 2,50 125,00
4.00 ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 32mm X 1 ROSCA MACHO 5,99 23,96
10.00 Fita Vedarosca 18mm x 50m 4,20 42,00
3.00 UNIÃO DE REDUÇÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 32X25mm 9,99 29,97
3.00 UNIÃO DE REDUÇÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 40X32 19,99 59,97
10.00 UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 25MM PN 16 8,90 89,00
14.00 UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 32MM PN 16 9,99 139,86
3.00 REGISTRO RAPIDO HORIZONTAL DE COMPRESSÃO PEAD 40MM, REINSTALAÇÃO DE REDE DE AGUA NA COMUNIDADE DE LINHA SECA, CFE. PE Nº20/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO N 137/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2914/2025. 106,31 318,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2025 ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP/PEAD 20 X 3/4" ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 32mm X 1 ROSCA MACHO Fita Vedarosca 18mm x 50m UNIÃO DE REDUÇÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 32X25mm UNIÃO DE REDUÇÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 40X32 UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 25MM PN 16 UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 32MM PN 16 REGISTRO RAPIDO HORIZONTAL DE COMPRESSÃO PEAD 40MM, REINSTALAÇÃO DE REDE DE AGUA NA COMUNIDADE DE LINHA SECA, CFE. PE Nº20/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO N 137/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2914/2025. 828,69
TOTAL 828,69 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 828,69
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.