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Última atualização realizada em 27/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NESTOR GOETZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 7507 Data de lançamento: 12/08/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 Material, assessórios e componentes elétricos que poderão ser usados nas manutenções preventivas e corretivas. - CONECTOR PF 16MM PARAFUSO METAL MULTI- UN- 8 -VALOR UNIT R$ 6,90 -VALOR TOTAL R$55,20, PARA USO NA LIGAÇÃO DE CABOS DE ALIMENTAÇÃO DA ETA DO ALTO ALEGRE, CFE. PE Nº02/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº39/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2924/2025. 10.000,00 55,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2025 Material, assessórios e componentes elétricos que poderão ser usados nas manutenções preventivas e corretivas. - CONECTOR PF 16MM PARAFUSO METAL MULTI- UN- 8 -VALOR UNIT R$ 6,90 -VALOR TOTAL R$55,20, PARA USO NA LIGAÇÃO DE CABOS DE ALIMENTAÇÃO DA ETA DO ALTO ALEGRE, CFE. PE Nº02/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº39/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2924/2025. 55,20
14/08/2025 Conforme DANFE Nº 1/4050; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 55,20
TOTAL 55,20 55,20 0,00
SALDO A PAGAR 55,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.