| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE GASES LTDA |
| Número do empenho: | 7514 | Data de lançamento: | 12/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSF. INC. FINANC. DA APS - COMPON. PERCAPITA PORT. 3.732 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARGA DE OXIGÊNIO 3 m³, PARA AMBULANCIA DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2930/2025. | 252,00 | 252,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | CARGA DE OXIGÊNIO 3 m³, PARA AMBULANCIA DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2930/2025. | 252,00 | ||
| 18/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/8272; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 252,00 | ||
| 28/08/2025 | Pagamento de Empenho 7514/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 252,00 | ||
| TOTAL | 252,00 | 252,00 | 252,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
