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Exercício: 2025
Nome do Credor: CRN MATERIAIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7516	Data de lançamento:	12/08/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	22 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	AREIA MÉDIA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA DE OBRAS E INSTALÇAOES PÚBLICAS DIVERSAS, CFE. PE Nº22/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº160/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2933/2025.	140,00	14.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2025	AREIA MÉDIA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA DE OBRAS E INSTALÇAOES PÚBLICAS DIVERSAS, CFE. PE Nº22/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº160/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2933/2025.	14.000,00
25/08/2025	Conforme DANFE Nº 1/1718; REF. EMPENHO 7516/2025 73261 - CRN MATERIAIS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		6.654,20
11/09/2025	Pagamento via Retorno Bancário			6.654,20
24/10/2025	Conforme DANFE Nº 1/1729; REF. EMPENHO 7516/2025 73261 - CRN MATERIAIS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		6.797,00
06/11/2025	Pagamento via Retorno Bancário			6.797,00
06/11/2025	Pagamento via Retorno Bancário			6.797,00
06/11/2025	Pagamento em Duplicidade			-6.797,00
15/12/2025	CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº75/2025-SMOPT, ANEXO	-548,80
TOTAL		13.451,20	13.451,20	13.451,20
SALDO A PAGAR				0,00