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Última atualização realizada em 20/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CJC COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	7521	Data de lançamento:	13/08/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	TOMADA EXTERNA RETANGULAR 2 POLO MAIS TERRA, 20 A, BRANCA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº22/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº159/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2937/2025.	5,50	275,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2025	TOMADA EXTERNA RETANGULAR 2 POLO MAIS TERRA, 20 A, BRANCA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº22/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº159/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2937/2025.	275,00
TOTAL		275,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				275,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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