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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: 45.147.050 VINICIUS GABRIEL CHEQUIM

Dados do Empenho

Número do empenho:	7529	Data de lançamento:	13/08/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CULTURA COM PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA, CFE. DISPENSA Nº34/2025, CONTRATO Nº113/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2945/2025.	5.000,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CULTURA COM PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA, CFE. DISPENSA Nº34/2025, CONTRATO Nº113/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2945/2025.	5.000,00
TOTAL		5.000,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				5.000,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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