| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PONTO NORTE COMUNICACAO LTDA |
| Número do empenho: | 7540 | Data de lançamento: | 13/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 38 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA POLONESA A SER REALIZADA NO DIA 31/08/2025, COM 8 INSERÇÕES DIÁRIAS, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº38/2025, CONTRATO Nº112/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2956/2025. | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA POLONESA A SER REALIZADA NO DIA 31/08/2025, COM 8 INSERÇÕES DIÁRIAS, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº38/2025, CONTRATO Nº112/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2956/2025. | 3.000,00 | ||
| 08/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/787; REF. EMPENHO 7540/2025 21490 - PONTO NORTE COMUNICACAO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 3.000,00 | ||
| 25/09/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
