| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DECIO DANIELI |
| Número do empenho: | 7574 | Data de lançamento: | 14/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CABO CAT 6, E CONECTOR RJ45, PARA INSTALAÇÃO DE CAMERAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº75/2025. | 586,24 | 586,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CABO CAT 6, E CONECTOR RJ45, PARA INSTALAÇÃO DE CAMERAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº75/2025. | 586,24 | ||
| 14/08/2025 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 586,24 | ||
| 14/08/2025 | EMPENHO EM DATA INCORRETA | -586,24 | ||
| 14/08/2025 | EMPENHO EM DATA INCORRETA | -586,24 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
