Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CABO CAT 6, E CONECTOR RJ45, PARA INSTALAÇÃO DE CAMERAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº75/2025.
586,24
586,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2025
PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CABO CAT 6, E CONECTOR RJ45, PARA INSTALAÇÃO DE CAMERAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº75/2025.
586,24
15/08/2025
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
586,24
19/08/2025
Pagamento de Empenho 7576/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
586,24
TOTAL
586,24
586,24
586,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
