Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CASA DO GARIMPEIRO CLARON LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7587 |
Data de lançamento: |
15/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSF. INC. FINANC. DA APS - COMPON. PERCAPITA PORT. 3.732 |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO TROCA DE PALHETA COMPRSSOR DE AR ODONTOLOGICO DA ESF DE FARINHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2984/2025. |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2025 |
SERVIÇO TROCA DE PALHETA COMPRSSOR DE AR ODONTOLOGICO DA ESF DE FARINHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2984/2025. |
45,00 |
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| 26/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/173;
REF. EMPENHO 7587/2025
75000 - CASA DO GARIMPEIRO CLARON LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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45,00 |
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| 11/09/2025 |
Pagamento de Empenho 7587/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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45,00 |
| TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
