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Última atualização realizada em 25/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LT

Dados do Empenho
Número do empenho: 7598 Data de lançamento: 18/08/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 20 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 75MM PN 16, PARA MANUTENÇÃO DE ADUTORA DE AGUA PARA AS COMUNIDADES DE VOLTA GRANDE, LINHA DO MEIO, LINHA DOS FUMEIROS, E PORTO SANTA LUCIA, CFE. PE Nº20/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº137/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2988/2025. 109,99 2.199,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2025 UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 75MM PN 16, PARA MANUTENÇÃO DE ADUTORA DE AGUA PARA AS COMUNIDADES DE VOLTA GRANDE, LINHA DO MEIO, LINHA DOS FUMEIROS, E PORTO SANTA LUCIA, CFE. PE Nº20/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº137/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2988/2025. 2.199,80
TOTAL 2.199,80 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.199,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.