| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 7599 | Data de lançamento: | 18/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA - 01 UND/JOGO - MARCA: SYL | 48.000,00 | 344,35 |
| 0.01 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - PASTILHA DE FREIO TRASEIRA - 01 UND/JOGO - MARCA: SYL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER VAN PLACAS JAV-0G57, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº132/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2989/2025. | 48.000,00 | 315,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA - 01 UND/JOGO - MARCA: SYL PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - PASTILHA DE FREIO TRASEIRA - 01 UND/JOGO - MARCA: SYL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER VAN PLACAS JAV-0G57, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº132/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2989/2025. | 659,60 | ||
| 21/08/2025 | Conforme DANFE Nº 1/247; REF. EMPENHO 7599/2025 75551 - MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 659,60 | ||
| 04/09/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 659,60 | ||
| TOTAL | 659,60 | 659,60 | 659,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
