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Última atualização realizada em 23/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7599 Data de lançamento: 18/08/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA - 01 UND/JOGO - MARCA: SYL 48.000,00 344,35
0.01 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - PASTILHA DE FREIO TRASEIRA - 01 UND/JOGO - MARCA: SYL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER VAN PLACAS JAV-0G57, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº132/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2989/2025. 48.000,00 315,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2025 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA - 01 UND/JOGO - MARCA: SYL PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - PASTILHA DE FREIO TRASEIRA - 01 UND/JOGO - MARCA: SYL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER VAN PLACAS JAV-0G57, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº132/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2989/2025. 659,60
21/08/2025 Conforme DANFE Nº 1/247; REF. EMPENHO 7599/2025 75551 - MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. 659,60
TOTAL 659,60 659,60 0,00
SALDO A PAGAR 659,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.