| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BRUNA RAIMONDI |
| Número do empenho: | 760 | Data de lançamento: | 28/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE DESPACHANTE DOCUMENTAL PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR Placas: IPN3200, ISX0403, ISX1622, IZE7D08, JAK4A72, JAK4119, JBH0B19, JBH0B35, IWQ5572 e IWO6110, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº168/2025 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | SERVIÇO DE DESPACHANTE DOCUMENTAL PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR Placas: IPN3200, ISX0403, ISX1622, IZE7D08, JAK4A72, JAK4119, JBH0B19, JBH0B35, IWQ5572 e IWO6110, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº168/2025 | 1.000,00 | ||
| 06/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/535; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.000,00 | ||
| 20/02/2025 | Pagamento de Empenho 760/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
