| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GERVASIO BACKES ME |
| Número do empenho: | 7617 | Data de lançamento: | 18/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 40 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DA FESTA GERMANICA NA COMUNIDADE DE VOLTA GRANDE, A SER REALIZADA NO DIA 21/09/2025, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº40/2025, CONTRATO Nº114/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2990/2025. | 7.870,00 | 7.870,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DA FESTA GERMANICA NA COMUNIDADE DE VOLTA GRANDE, A SER REALIZADA NO DIA 21/09/2025, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº40/2025, CONTRATO Nº114/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2990/2025. | 7.870,00 | ||
| 23/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/246; REF. EMPENHO 7617/2025 73254 - GERVASIO BACKES ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 7.870,00 | ||
| 09/10/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 7.607,14 | ||
| 09/10/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7617/2025 | 262,86 | ||
| TOTAL | 7.870,00 | 7.870,00 | 7.870,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 24/09/2025 | 262,86 | 2967/2025 | Lançada |
| TOTAL | 262,86 |
