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Última atualização realizada em 18/10/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AGD FARMACIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7621	Data de lançamento:	18/08/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CREME TERAPÊUTICO PARA MASSAGENS, POTE DE 01 KG PARA USO PELAS FISIOTERAPEUTAS DURANTE ATENDIMENTOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2994/2025.	198,00	396,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/08/2025	CREME TERAPÊUTICO PARA MASSAGENS, POTE DE 01 KG PARA USO PELAS FISIOTERAPEUTAS DURANTE ATENDIMENTOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2994/2025.	396,00
26/08/2025	Conforme DANFE Nº 1/881; REF. EMPENHO 7621/2025 75120 - AGD FARMACIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		396,00
11/09/2025	Pagamento de Empenho 7621/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			396,00
TOTAL		396,00	396,00	396,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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