| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L |
| Número do empenho: | 7639 | Data de lançamento: | 19/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROTEADOR (WI-FI 6 AX 1500) - (WI-FI 6 AX 1500) PARA DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3010/2025. | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | ROTEADOR (WI-FI 6 AX 1500) - (WI-FI 6 AX 1500) PARA DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3010/2025. | 350,00 | ||
| 29/08/2025 | Conforme DANFE Nº 1/2775; REF. EMPENHO 7639/2025 64203 - DIGIPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 350,00 | ||
| 11/09/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
