| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 7659 | Data de lançamento: | 20/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INVERNO GAUCHO COM SAUDE 2025 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | TESTE RAPIDO COVID + INFLENZA A + INFLENZA B, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3025/2025. | 20,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | TESTE RAPIDO COVID + INFLENZA A + INFLENZA B, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3025/2025. | 2.000,00 | ||
| 27/08/2025 | Conforme DANFE Nº 1/44609; REF. EMPENHO 7659/2025 9369 - CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 2.000,00 | ||
| 11/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7659/2025 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
