| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 767 | Data de lançamento: | 29/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: KOMATSU (LOTE Nº001- EM ANEXO) - UNHA DA CONCHA (PONTA HEKH20EX) 05 UND - VALOR UNIT. R$ 242,35 - MARCA: FPS | 103.296,00 | 1.211,75 |
| 0.01 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: KOMATSU (LOTE Nº001- EM ANEXO) - TRAVA DOS DENTES (TRAVA HEKH20P) 08 UND - VALOR UNIT. R$ 106,90 - PEÇA GENUINA, PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA KOMATSU PC 160LC-8, FROTA Nº168, CFE. PP Nº01/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº86/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº180/2025. | 103.296,00 | 855,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: KOMATSU (LOTE Nº001- EM ANEXO) - UNHA DA CONCHA (PONTA HEKH20EX) 05 UND - VALOR UNIT. R$ 242,35 - MARCA: FPS PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: KOMATSU (LOTE Nº001- EM ANEXO) - TRAVA DOS DENTES (TRAVA HEKH20P) 08 UND - VALOR UNIT. R$ 106,90 - PEÇA GENUINA, PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA KOMATSU PC 160LC-8, FROTA Nº168, CFE. PP Nº01/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº86/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº180/2025. | 2.066,95 | ||
| 11/02/2025 | Conforme DANFE Nº 1/277; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 2.066,95 | ||
| 27/02/2025 | Pagamento de Empenho 767/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.066,95 | ||
| TOTAL | 2.066,95 | 2.066,95 | 2.066,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
