| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 7671 | Data de lançamento: | 20/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | CESTA BÁSICA I | 613,99 | 4.911,92 |
| 8.00 | BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE KIT DE HIGIENE PESSOAL FEMININO, PARA FAMILIAS DE DOMICILIA VERUS, DANIELA DE MELO CORREA, ELIETE FIGILERSKI, SIMONE TEIXEIRA DE CAMARGO, SALETE ROESE, GISELI PRISCILA DO PRADO, ANGELICA ALVES DA SILVA, MERIDIANE BUENO DO AMARAL, CFE. PE Nº06/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº54/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3028/2025. | 51,99 | 415,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | CESTA BÁSICA I BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE KIT DE HIGIENE PESSOAL FEMININO, PARA FAMILIAS DE DOMICILIA VERUS, DANIELA DE MELO CORREA, ELIETE FIGILERSKI, SIMONE TEIXEIRA DE CAMARGO, SALETE ROESE, GISELI PRISCILA DO PRADO, ANGELICA ALVES DA SILVA, MERIDIANE BUENO DO AMARAL, CFE. PE Nº06/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº54/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3028/2025. | 5.327,84 | ||
| 25/08/2025 | Conforme DANFE Nº 1/6998; 1/6997; 1/7001; 1/7000; REF. EMPENHO 7671/2025 33502 - NILSE JULKOSKI ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.331,96 | ||
| 26/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/7012; 1/7013; 1/7015; 1/7014; 1/7004; 1/7003; 1/7007; 1/7006; 1/7009; 1/7008; 1/7010; 1/7011; REF. EMPENHO 7671/2025 33502 - NILSE JULKOSKI ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 3.995,88 | ||
| 11/09/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 5.327,84 | ||
| TOTAL | 5.327,84 | 5.327,84 | 5.327,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
