Nome do Credor: DEMOLINER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7674
Data de lançamento:
20/08/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
KIT REPARO LACRE AZUL PARA TACÓGRAFO
4,60
9,20
1.00
TAMPA DO LACRE CONEXAO ELETRICA, COMPRA DIRETA DEVIDO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAS ISX-1622, ESTAR NA REVISAO E TER SIDO DIAGNOSTICADO A NECESSIDADE DE TROCA DESSAS PEÇAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3031/2025.
25,35
25,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2025
KIT REPARO LACRE AZUL PARA TACÓGRAFO TAMPA DO LACRE CONEXAO ELETRICA, COMPRA DIRETA DEVIDO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAS ISX-1622, ESTAR NA REVISAO E TER SIDO DIAGNOSTICADO A NECESSIDADE DE TROCA DESSAS PEÇAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3031/2025.
34,55
TOTAL
34,55
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
34,55
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
