Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS A PIRAJU-SP, NOS DIAS 25 A 27/08/2025, NOS TERMOS DA LEI Nº2598/2022, PARA VISITA A PRODUÇÃO DE ABACATE, PRODUTORES RUARIS E COMERCIALIZAÇÃO, CFE SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº54/2025/2025.
2.103,07
2.103,07
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2025
PAGAMENTO DE 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS A PIRAJU-SP, NOS DIAS 25 A 27/08/2025, NOS TERMOS DA LEI Nº2598/2022, PARA VISITA A PRODUÇÃO DE ABACATE, PRODUTORES RUARIS E COMERCIALIZAÇÃO, CFE SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº54/2025/2025.
2.103,07
20/08/2025
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
2.103,07
21/08/2025
Pagamento de Empenho 7683/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.103,07
TOTAL
2.103,07
2.103,07
2.103,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
