Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PIRAJÚ-SP, NOS DIAS 25 A 27/08/2025, PARA REALIZAR VISITA PRODUÇÃO DE ABACATE, PRODUTORES RURAIS E SETOR DE COMERCIALIZAÇÃO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº79/2025.
1.200,00
1.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2025
PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PIRAJÚ-SP, NOS DIAS 25 A 27/08/2025, PARA REALIZAR VISITA PRODUÇÃO DE ABACATE, PRODUTORES RURAIS E SETOR DE COMERCIALIZAÇÃO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº79/2025.
1.200,00
20/08/2025
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
1.200,00
21/08/2025
Pagamento de Empenho 7684/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.200,00
TOTAL
1.200,00
1.200,00
1.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
