| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VALDECIR DE COSTA |
| Número do empenho: | 7684 | Data de lançamento: | 20/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PIRAJÚ-SP, NOS DIAS 25 A 27/08/2025, PARA REALIZAR VISITA PRODUÇÃO DE ABACATE, PRODUTORES RURAIS E SETOR DE COMERCIALIZAÇÃO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº79/2025. | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PIRAJÚ-SP, NOS DIAS 25 A 27/08/2025, PARA REALIZAR VISITA PRODUÇÃO DE ABACATE, PRODUTORES RURAIS E SETOR DE COMERCIALIZAÇÃO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº79/2025. | 1.200,00 | ||
| 20/08/2025 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.200,00 | ||
| 21/08/2025 | Pagamento de Empenho 7684/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.200,00 | ||
| 10/09/2025 | ESTORNO PARCIAL - DESPESA REALIZADA A MENOR | -71,54 | ||
| 10/09/2025 | ESTORNO PARCIAL - DESPESA REALIZADA A MENOR | -71,54 | ||
| 10/09/2025 | ESTORNO PARCIAL - DESPESA REALIZADA A MENOR | -71,54 | ||
| TOTAL | 1.128,46 | 1.128,46 | 1.128,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
