MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
PLACA CEGA, LINHA E DE EMBUTIR - DE EMBUTIR
8,19
40,95
10.00
LAMPADA LED BULBO 50W ROSCA E27 - BRANCA FRIA - LED BULBO 50W ROSCA E27 - BRANCA FRIA
17,98
179,80
1.00
COMPRA DIRETA DISJUNTOR 32A MONOFÁSICO, PARA INSTALÇAO JUNTO AS NOVAS INSTALÇAOES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3036/2025.
13,57
13,57
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2025
PLACA CEGA, LINHA E DE EMBUTIR - DE EMBUTIR LAMPADA LED BULBO 50W ROSCA E27 - BRANCA FRIA - LED BULBO 50W ROSCA E27 - BRANCA FRIA COMPRA DIRETA DISJUNTOR 32A MONOFÁSICO, PARA INSTALÇAO JUNTO AS NOVAS INSTALÇAOES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3036/2025.
234,32
TOTAL
234,32
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
234,32
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
