| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 770 | Data de lançamento: | 29/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.96.00.00.00 - SERVIÇOS DE T.I.C. - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 48 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.27 | SERVIÇO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERÍODICA MENSAL DE APROXIMADAMENTE 48 COMPUTADORES INCLUINDO MONITORES, 651 NOTEBOOKS, 7 NETBOOKS E 21 TABLETS, INCLUINDO TODO E QUALQUER SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, HARWARE E AFINS. - REFERENTE AO MES DE JANEIRO | 1.572,47 | 419,33 |
| 5.00 | SERVIÇO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERÍODICA MENSAL DE APROXIMADAMENTE 48 COMPUTADORES INCLUINDO MONITORES, 651 NOTEBOOKS, 7 NETBOOKS E 21 TABLETS, INCLUINDO TODO E QUALQUER SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, HARWARE E AFINS.,RFE. PARTE DO MES DE JANEIRO/2025, E DOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2025, CFE. PE Nº48/2023, CONTRATO Nº44/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº183/2025 | 1.572,47 | 7.862,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | SERVIÇO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERÍODICA MENSAL DE APROXIMADAMENTE 48 COMPUTADORES INCLUINDO MONITORES, 651 NOTEBOOKS, 7 NETBOOKS E 21 TABLETS, INCLUINDO TODO E QUALQUER SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, HARWARE E AFINS. - REFERENTE AO MES DE JANEIRO SERVIÇO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERÍODICA MENSAL DE APROXIMADAMENTE 48 COMPUTADORES INCLUINDO MONITORES, 651 NOTEBOOKS, 7 NETBOOKS E 21 TABLETS, INCLUINDO TODO E QUALQUER SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, HARWARE E AFINS.,RFE. PARTE DO MES DE JANEIRO/2025, E DOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2025, CFE. PE Nº48/2023, CONTRATO Nº44/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº183/2025 | 8.281,68 | ||
| 06/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/241; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.572,47 | ||
| 13/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 770/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.572,47 | ||
| 28/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/252; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.572,47 | ||
| 03/04/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.572,47 | ||
| TOTAL | 8.281,68 | 3.144,94 | 3.144,94 | |
| SALDO A PAGAR | 5.136,74 | |||
