| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.27 |
SERVIÇO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERÍODICA MENSAL DE APROXIMADAMENTE 48 COMPUTADORES INCLUINDO MONITORES, 651 NOTEBOOKS, 7 NETBOOKS E 21 TABLETS, INCLUINDO TODO E QUALQUER SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, HARWARE E AFINS. - REFERENTE AO MES DE JANEIRO |
1.572,47 |
419,33 |
| 5.00 |
SERVIÇO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERÍODICA MENSAL DE APROXIMADAMENTE 48 COMPUTADORES INCLUINDO MONITORES, 651 NOTEBOOKS, 7 NETBOOKS E 21 TABLETS, INCLUINDO TODO E QUALQUER SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, HARWARE E AFINS.,RFE. PARTE DO MES DE JANEIRO/2025, E DOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2025, CFE. PE Nº48/2023, CONTRATO Nº44/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº183/2025 |
1.572,47 |
7.862,35 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2025 |
SERVIÇO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERÍODICA MENSAL DE APROXIMADAMENTE 48 COMPUTADORES INCLUINDO MONITORES, 651 NOTEBOOKS, 7 NETBOOKS E 21 TABLETS, INCLUINDO TODO E QUALQUER SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, HARWARE E AFINS. - REFERENTE AO MES DE JANEIRO SERVIÇO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERÍODICA MENSAL DE APROXIMADAMENTE 48 COMPUTADORES INCLUINDO MONITORES, 651 NOTEBOOKS, 7 NETBOOKS E 21 TABLETS, INCLUINDO TODO E QUALQUER SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, HARWARE E AFINS.,RFE. PARTE DO MES DE JANEIRO/2025, E DOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2025, CFE. PE Nº48/2023, CONTRATO Nº44/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº183/2025 |
8.281,68 |
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| 06/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/241; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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1.572,47 |
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| 13/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 770/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.572,47 |
| 28/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/252; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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1.572,47 |
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| 03/04/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.572,47 |
| 29/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/253; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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1.572,47 |
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| 08/05/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.572,47 |
| 30/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/255; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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1.572,47 |
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| 05/06/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.572,47 |
| 26/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/256; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
1.572,47 |
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| 03/07/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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|
1.572,47 |
| TOTAL |
8.281,68 |
7.862,35 |
7.862,35 |
| SALDO A PAGAR |
419,33 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
