MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
TOMADA DUPLA DE EMBUTIR- 20A - DUPLA DE EMBUTIR- 20A
18,30
91,50
1.00
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, ALMOFADADO NA COR MARROM - NA COR MARROM, COMPRA DIRETA PARA NOVAS INSTALÇAOES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3037/2025.
84,30
84,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2025
TOMADA DUPLA DE EMBUTIR- 20A - DUPLA DE EMBUTIR- 20A ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, ALMOFADADO NA COR MARROM - NA COR MARROM, COMPRA DIRETA PARA NOVAS INSTALÇAOES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3037/2025.
175,80
28/08/2025
Conforme DANFE Nº 1/333408;
REF. EMPENHO 7700/2025
69352 - COOPERATIVA A1,. LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
175,80
TOTAL
175,80
175,80
0,00
SALDO A PAGAR
175,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
