| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 7700 | Data de lançamento: | 21/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR- 20A - DUPLA DE EMBUTIR- 20A | 18,30 | 91,50 |
| 1.00 | ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, ALMOFADADO NA COR MARROM - NA COR MARROM, COMPRA DIRETA PARA NOVAS INSTALÇAOES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3037/2025. | 84,30 | 84,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR- 20A - DUPLA DE EMBUTIR- 20A ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, ALMOFADADO NA COR MARROM - NA COR MARROM, COMPRA DIRETA PARA NOVAS INSTALÇAOES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3037/2025. | 175,80 | ||
| 28/08/2025 | Conforme DANFE Nº 1/333408; REF. EMPENHO 7700/2025 69352 - COOPERATIVA A1,. LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 175,80 | ||
| 11/09/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 175,80 | ||
| TOTAL | 175,80 | 175,80 | 175,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
