| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS |
| Número do empenho: | 7704 | Data de lançamento: | 21/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INCRIÇÃO PARA CURSO DE FORMAÇÃO COM TEMA INTRODUÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA PORTAL DE CONVENIOS E PARCERIAS DO RS, JUNTO A FAMURS, NOS DIAS 08 E 09/09/2025, PARA SERVIDOR GUNTER IANSSEN, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3042/2025. | 490,00 | 490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | INCRIÇÃO PARA CURSO DE FORMAÇÃO COM TEMA INTRODUÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA PORTAL DE CONVENIOS E PARCERIAS DO RS, JUNTO A FAMURS, NOS DIAS 08 E 09/09/2025, PARA SERVIDOR GUNTER IANSSEN, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3042/2025. | 490,00 | ||
| 03/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/4392; REF. EMPENHO 7704/2025 7510 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS | 490,00 | ||
| 04/09/2025 | Pagamento de Empenho 7704/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 490,00 | ||
| TOTAL | 490,00 | 490,00 | 490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
