| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 7706 | Data de lançamento: | 21/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3000.00 | METILDOPA 500 MG - METILDOPA 500 MG | 0,64 | 1.920,00 |
| 1000.00 | METRONIDAZOL 400 MG - METRONIDAZOL 400 MG | 0,29 | 287,00 |
| 6990.00 | PARAC+CARISP+DICLOF Na+CAFEINA 30/125/50/300MG - PARAC+CARISP+DICLOF Na+CAFEINA 30/125/50/300MG | 0,12 | 803,85 |
| 6000.00 | PAROXETINA CLORIDRATO 20 MG - PAROXETINA CLORIDRATO 20 MG | 0,17 | 990,00 |
| 1500.00 | TRAZODONA CLORIDRATO 100 MG - TRAZODONA CLORIDRATO 100 MG | 0,42 | 630,00 |
| 30.00 | VENLAFAXINA CLORIDRATO 150 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3044/2025. | 0,72 | 21,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | METILDOPA 500 MG - METILDOPA 500 MG METRONIDAZOL 400 MG - METRONIDAZOL 400 MG PARAC+CARISP+DICLOF Na+CAFEINA 30/125/50/300MG - PARAC+CARISP+DICLOF Na+CAFEINA 30/125/50/300MG PAROXETINA CLORIDRATO 20 MG - PAROXETINA CLORIDRATO 20 MG TRAZODONA CLORIDRATO 100 MG - TRAZODONA CLORIDRATO 100 MG VENLAFAXINA CLORIDRATO 150 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3044/2025. | 4.652,33 | ||
| 26/08/2025 | Conforme DANFE Nº 1/44608; REF. EMPENHO 7706/2025 9369 - CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 4.652,33 | ||
| 11/09/2025 | Pagamento de Empenho 7706/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.652,33 | ||
| 29/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7706/2025 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369 | 4.652,33 | ||
| 29/09/2025 | ESTORNO TORAL DO PAGAMENTO - DESPESA PAGA COM CONTA INDEVIDA | -4.652,33 | ||
| TOTAL | 4.652,33 | 4.652,33 | 4.652,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
