Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7706 |
Data de lançamento: |
21/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3000.00 |
METILDOPA 500 MG - METILDOPA 500 MG |
0,64 |
1.920,00 |
| 1000.00 |
METRONIDAZOL 400 MG - METRONIDAZOL 400 MG |
0,29 |
287,00 |
| 6990.00 |
PARAC+CARISP+DICLOF Na+CAFEINA 30/125/50/300MG - PARAC+CARISP+DICLOF Na+CAFEINA 30/125/50/300MG |
0,12 |
803,85 |
| 6000.00 |
PAROXETINA CLORIDRATO 20 MG - PAROXETINA CLORIDRATO 20 MG |
0,17 |
990,00 |
| 1500.00 |
TRAZODONA CLORIDRATO 100 MG - TRAZODONA CLORIDRATO 100 MG |
0,42 |
630,00 |
| 30.00 |
VENLAFAXINA CLORIDRATO 150 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3044/2025. |
0,72 |
21,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2025 |
METILDOPA 500 MG - METILDOPA 500 MG METRONIDAZOL 400 MG - METRONIDAZOL 400 MG PARAC+CARISP+DICLOF Na+CAFEINA 30/125/50/300MG - PARAC+CARISP+DICLOF Na+CAFEINA 30/125/50/300MG PAROXETINA CLORIDRATO 20 MG - PAROXETINA CLORIDRATO 20 MG TRAZODONA CLORIDRATO 100 MG - TRAZODONA CLORIDRATO 100 MG VENLAFAXINA CLORIDRATO 150 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3044/2025. |
4.652,33 |
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| 26/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/44608;
REF. EMPENHO 7706/2025
9369 - CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
4.652,33 |
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| 11/09/2025 |
Pagamento de Empenho 7706/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.652,33 |
| 29/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7706/2025
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369 |
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4.652,33 |
| 29/09/2025 |
ESTORNO TORAL DO PAGAMENTO - DESPESA PAGA COM CONTA INDEVIDA |
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-4.652,33 |
| TOTAL |
4.652,33 |
4.652,33 |
4.652,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
