Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
1 / 2025
Consórcio Licitação:
42.786.868/0001-09
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
CÂMARA DE AR 17.5 R25 TR 220 ALTA..
270,00
5.400,00
30.00
PROTETOR PARA PNEU DE ARO 20, PARA MUNICIPIOS CONSORCIADOS AO COMUNORS, CFE. PE Nº01/2025, CONTRATO Nº117/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3046/2025.
45,00
1.350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2025
CÂMARA DE AR 17.5 R25 TR 220 ALTA.. PROTETOR PARA PNEU DE ARO 20, PARA MUNICIPIOS CONSORCIADOS AO COMUNORS, CFE. PE Nº01/2025, CONTRATO Nº117/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3046/2025.
6.750,00
TOTAL
6.750,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
6.750,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
