| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI |
| Número do empenho: | 7719 | Data de lançamento: | 21/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARTÃO TOKEN - CERTIFICAÇÃO DIGITAL A1, CNPJ Nº61.123.586/0001-76, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3055/2025. | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | CARTÃO TOKEN - CERTIFICAÇÃO DIGITAL A1, CNPJ Nº61.123.586/0001-76, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3055/2025. | 150,00 | ||
| 25/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/42096; REF. EMPENHO 7719/2025 76478 - ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 150,00 | ||
| 04/09/2025 | Pagamento de Empenho 7719/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
