Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7765
Data de lançamento:
21/08/2025
Tipo de empenho:
Folha
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3190.11.53.00.00.00 - LICENÇA - SAÚDE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS AGOSTO DE 2025.
0,00
8.565,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2025
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS AGOSTO DE 2025.
8.565,44
21/08/2025
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
8.565,44
21/08/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - JSM
37,20
21/08/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - JSM
1.214,69
21/08/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - JSM
1.422,21
TOTAL
8.565,44
8.565,44
2.674,10
SALDO A PAGAR
5.891,34
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
MENSALIDADE SINDICAL
21/08/2025
37,20
Lançada
FPSM
21/08/2025
1.214,69
Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS
