MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A LAJEADO-RS E PORTO ALEGRE-RS NO DIA 04/02/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NOS TERMOS DA REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº 6/2025 (ANEXA).
0,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2025
PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A LAJEADO-RS E PORTO ALEGRE-RS NO DIA 04/02/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NOS TERMOS DA REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº 6/2025 (ANEXA).
250,00
30/01/2025
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
250,00
06/02/2025
Pagamento via Retorno Bancário
250,00
06/02/2025
ESORNO PARCIAL - DESPESA REALIZADA A MENOR
-7,50
06/02/2025
ESORNO PARCIAL - DESPESA REALIZADA A MENOR
-7,50
06/02/2025
ESORNO PARCIAL - DESPESA REALIZADA A MENOR
-7,50
TOTAL
242,50
242,50
242,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
