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Última atualização realizada em 24/02/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 788 Data de lançamento: 30/01/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.97 SERVIÇO DE MECÂNICA DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - HORA MAO DE OBRA - 4 UND (HORAS) - VALOR UNT R$138,14, PARA REVISAO DO SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO VAN SPRINTER PLACAS JAV-0G57, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº132/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº191/2025. 139,14 552,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2025 SERVIÇO DE MECÂNICA DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - HORA MAO DE OBRA - 4 UND (HORAS) - VALOR UNT R$138,14, PARA REVISAO DO SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO VAN SPRINTER PLACAS JAV-0G57, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº132/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº191/2025. 552,56
31/01/2025 Conforme DANFE Nº E/133; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 552,56
13/02/2025 Pagamento via Retorno Bancário 552,56
TOTAL 552,56 552,56 552,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.