Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 25/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	798	Data de lançamento:	31/01/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	PAPEL TOALHA/PACOTE C/02 ROLOS COM MÍNIMO 50 TOALHAS aprox. 20 cm x 20 cm, PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS, CFE. PE Nº14/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº52/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº201/2025.	3,98	39,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2025	PAPEL TOALHA/PACOTE C/02 ROLOS COM MÍNIMO 50 TOALHAS aprox. 20 cm x 20 cm, PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS, CFE. PE Nº14/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº52/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº201/2025.	39,80
13/02/2025	Conforme DANFE Nº 1/6662; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		39,80
TOTAL		39,80	39,80	0,00
SALDO A PAGAR				39,80

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®