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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTD

Dados do Empenho

Número do empenho:	803	Data de lançamento:	31/01/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A LASER MONOCROMÁTICA, PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PELO PERIODO DE 06 MESES, CFE. PE Nº18/2024, CONTRATO Nº1092/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº206/2025.	93,70	1.124,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2025	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A LASER MONOCROMÁTICA, PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PELO PERIODO DE 06 MESES, CFE. PE Nº18/2024, CONTRATO Nº1092/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº206/2025.	1.124,40
31/01/2025	Conforme Fatura Nº 63; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		187,40
06/02/2025	Pagamento via Retorno Bancário			187,40
28/02/2025	Conforme Fatura Nº 00102; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		187,40
13/03/2025	Pagamento via Retorno Bancário			187,40
03/04/2025	Conforme Fatura Nº 147; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		187,40
10/04/2025	Pagamento via Retorno Bancário			187,40
29/04/2025	Conforme Fatura Nº 00178; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		187,40
08/05/2025	Pagamento via Retorno Bancário			187,40
30/05/2025	Conforme Fatura Nº 209; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		187,40
05/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 803/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			187,40
TOTAL		1.124,40	937,00	937,00
SALDO A PAGAR				187,40

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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