Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A LASER MONOCROMÁTICA, PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PELO PERIODO DE 06 MESES, CFE. PE Nº18/2024, CONTRATO Nº1092/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº206/2025. |
1.124,40 |
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| 31/01/2025 |
Conforme Fatura Nº 63; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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187,40 |
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| 06/02/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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187,40 |
| 28/02/2025 |
Conforme Fatura Nº 00102; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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187,40 |
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| 13/03/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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187,40 |
| 03/04/2025 |
Conforme Fatura Nº 147; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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187,40 |
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| 10/04/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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187,40 |
| 29/04/2025 |
Conforme Fatura Nº 00178; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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187,40 |
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| 08/05/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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187,40 |
| 30/05/2025 |
Conforme Fatura Nº 209; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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187,40 |
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| 05/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 803/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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187,40 |
| 01/07/2025 |
Conforme Fatura Nº 249; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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187,40 |
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| 10/07/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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187,40 |
| TOTAL |
1.124,40 |
1.124,40 |
1.124,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
