Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2025 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS AGOSTO DE 2025. |
41.018,16 |
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| 21/08/2025 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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41.018,16 |
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| 21/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
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33,82 |
| 21/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
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308,03 |
| 21/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE PREVIDÊNCIA, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
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310,61 |
| 21/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
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909,37 |
| 21/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
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1.436,24 |
| 21/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
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2.319,21 |
| 21/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
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5.211,16 |
| 21/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
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5.435,61 |
| 25/08/2025 |
ANULAÇÃO PARCIAL PARA SER EMPENHADO EM RV ESPECÍFICO. |
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-20.000,00 |
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| 25/08/2025 |
ANULAÇÃO PARCIAL PARA SER EMPENHADO EM RV ESPECÍFICO. |
-20.000,00 |
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| 27/08/2025 |
Pagamento de Empenho 8050/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.054,11 |
| TOTAL |
21.018,16 |
21.018,16 |
21.018,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
