| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
| Número do empenho: | 8097 | Data de lançamento: | 22/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS PATRONAIS DE FÉRIAS/ORDEN DE AGOSTO DE 2025. | 0,00 | 457,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS PATRONAIS DE FÉRIAS/ORDEN DE AGOSTO DE 2025. | 457,32 | ||
| 22/08/2025 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 457,32 | ||
| 27/08/2025 | Pagamento de Empenho 8097/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 457,32 | ||
| TOTAL | 457,32 | 457,32 | 457,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
