SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSOES-RS, NO DIA 20/08/2025, ONDE PARTICIPOU DE FORMAÇAO CONTINUADA DA ALFABETIZA TCHE.
0,00
51,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2025
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSOES-RS, NO DIA 20/08/2025, ONDE PARTICIPOU DE FORMAÇAO CONTINUADA DA ALFABETIZA TCHE.
51,32
22/08/2025
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
51,32
TOTAL
51,32
51,32
0,00
SALDO A PAGAR
51,32
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
