| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NATALIA CRISTINA FERNANDES |
| Número do empenho: | 8100 | Data de lançamento: | 22/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 19/08/2025, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO DO COSEMS JUNTO A 2ºCRS | 0,00 | 20,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 19/08/2025, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO DO COSEMS JUNTO A 2ºCRS | 20,79 | ||
| 22/08/2025 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 20,79 | ||
| 28/08/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 20,79 | ||
| TOTAL | 20,79 | 20,79 | 20,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
