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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TRANS MAESTRI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8154 Data de lançamento: 25/08/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024
Consórcio Licitação: 42.786.868/0001-09

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 Prestação de serviço de horas máquinas, com motoniveladora, com as seguintes características mínimas: - Peso operacional de 17 toneladas; - Potência mínima de 160cv; - Equipamentos necessários, operador habilitado e devidamente treinado para a função, combustível e manutenção inclusa, CFE. PE Nº01/2024, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº187/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3069/2025. 364,97 18.248,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2025 Prestação de serviço de horas máquinas, com motoniveladora, com as seguintes características mínimas: - Peso operacional de 17 toneladas; - Potência mínima de 160cv; - Equipamentos necessários, operador habilitado e devidamente treinado para a função, combustível e manutenção inclusa, CFE. PE Nº01/2024, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº187/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3069/2025. 18.248,50
04/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº U/2577; REF. EMPENHO 8154/2025 75228 - TRANS MAESTRI LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 18.248,50
18/09/2025 Pagamento via Retorno Bancário 15.940,08
18/09/2025 Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 8154/2025 875,92
18/09/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8154/2025 729,94
18/09/2025 Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 8154/2025 702,56
TOTAL 18.248,50 18.248,50 18.248,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 12/09/2025 875,92 2867/2025 Lançada
ISS 12/09/2025 729,94 2867/2025 Lançada
INSS 12/09/2025 702,56 2867/2025 Lançada
TOTAL   2.308,42