| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL SA |
| Número do empenho: | 8156 | Data de lançamento: | 25/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | SERVIÇO DE COMUNICACÃO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR PELO SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO E ACESSO DE DADOS ATRAVÉS DE APARELHOS EM SISTEMA DE COMODATO REFERENTE A 48 APARELHOS, CFE. PE Nº26/2022, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº104/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3070/2025. | 4.951,20 | 59.414,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | SERVIÇO DE COMUNICACÃO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR PELO SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO E ACESSO DE DADOS ATRAVÉS DE APARELHOS EM SISTEMA DE COMODATO REFERENTE A 48 APARELHOS, CFE. PE Nº26/2022, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº104/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3070/2025. | 59.414,40 | ||
| TOTAL | 59.414,40 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 59.414,40 | |||
