Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BEATRIZ DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8162 |
Data de lançamento: |
25/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, NOS TERMOS DA LEI Nº2036/2015, RFE. PERIODO 18 A 31/08/2025, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3072/2025. |
225,80 |
225,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2025 |
BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, NOS TERMOS DA LEI Nº2036/2015, RFE. PERIODO 18 A 31/08/2025, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3072/2025. |
225,80 |
|
|
| 25/08/2025 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
225,80 |
|
| TOTAL |
225,80 |
225,80 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
225,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
