| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 8164 | Data de lançamento: | 25/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 28 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT MANGUEIRA P/GÁS COM VALVULA PARA FOGÃO, PARA NOVAS INSTALAÇÃOES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PE 28/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº95/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3074/2025. | 55,98 | 55,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | KIT MANGUEIRA P/GÁS COM VALVULA PARA FOGÃO, PARA NOVAS INSTALAÇÃOES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PE 28/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº95/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3074/2025. | 55,98 | ||
| 03/09/2025 | Conforme DANFE Nº 1/7030; REF. EMPENHO 8164/2025 33502 - NILSE JULKOSKI ME | 55,98 | ||
| 18/09/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 55,98 | ||
| TOTAL | 55,98 | 55,98 | 55,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
