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Última atualização realizada em 31/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8164	Data de lançamento:	25/08/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	KIT MANGUEIRA P/GÁS COM VALVULA PARA FOGÃO, PARA NOVAS INSTALAÇÃOES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PE 28/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº95/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3074/2025.	55,98	55,98

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2025	KIT MANGUEIRA P/GÁS COM VALVULA PARA FOGÃO, PARA NOVAS INSTALAÇÃOES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PE 28/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº95/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3074/2025.	55,98
TOTAL		55,98	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				55,98

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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