Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO PECAS IPANEMA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8185 |
Data de lançamento: |
26/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TARRAXA DE VENTIL P/ PNEU - SACA VENTIL |
8,00 |
16,00 |
| 4.00 |
SACA VENTIL- MODELO CANETA, PARA SETOR DE BORRACHARIA DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3086/2025. |
10,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2025 |
TARRAXA DE VENTIL P/ PNEU - SACA VENTIL SACA VENTIL- MODELO CANETA, PARA SETOR DE BORRACHARIA DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3086/2025. |
56,00 |
|
|
| TOTAL |
56,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
56,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
