| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 8218 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | COMPRA DIRETA DE PASTA PARA IMPRESSÃO ZINCO - ENOLICA PARA MODELAGEM DAS PRÓTESES QUE SAO OFERTADAS A POPULAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3115/2025. | 95,00 | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | COMPRA DIRETA DE PASTA PARA IMPRESSÃO ZINCO - ENOLICA PARA MODELAGEM DAS PRÓTESES QUE SAO OFERTADAS A POPULAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3115/2025. | 950,00 | ||
| 23/09/2025 | Conforme DANFE Nº 1/9948; REF. EMPENHO 8218/2025 77052 - IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 950,00 | ||
| 09/10/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 950,00 | ||
| TOTAL | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
