| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 58 507 900 JOSE GENESIO DE SIQUEIRA |
| Número do empenho: | 8252 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 44 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 529.00 | Transporte de alunos saindo da cidade via Encruzilhada Sperry, Saltinho do Café, Lajeado Tupi, Sanga Leonardo, Lajeado Guarani, retornando até próximo a ponte da divisa com o município de Rio dos Índios, seguindo até a EMEF Tiradentes no Saltinho do Café e até a cidade via Encruzilhada Sperry. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, RFE. MES 08/2025, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº08/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3123/2025.(NAO COMPUTAVEIS/EM) | 5,68 | 3.004,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | Transporte de alunos saindo da cidade via Encruzilhada Sperry, Saltinho do Café, Lajeado Tupi, Sanga Leonardo, Lajeado Guarani, retornando até próximo a ponte da divisa com o município de Rio dos Índios, seguindo até a EMEF Tiradentes no Saltinho do Café e até a cidade via Encruzilhada Sperry. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, RFE. MES 08/2025, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº08/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3123/2025.(NAO COMPUTAVEIS/EM) | 3.004,72 | ||
| 29/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/22; REF. EMPENHO 8252/2025 775817 - 58 507 900 JOSE GENESIO DE SIQUEIRA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 3.004,72 | ||
| 11/09/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 3.004,72 | ||
| TOTAL | 3.004,72 | 3.004,72 | 3.004,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
