| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VOZ TV COMUNICACOES LTDA |
| Número do empenho: | 8256 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AUDIOVISUAL DAS FINAIS DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTSAL E DE FUTEBOL DE CAMPO, ABRANGENDO SEIS PARTIDAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3127/2025 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AUDIOVISUAL DAS FINAIS DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTSAL E DE FUTEBOL DE CAMPO, ABRANGENDO SEIS PARTIDAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3127/2025 | 2.000,00 | ||
| 09/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/384; REF. EMPENHO 8256/2025 776320 - VOZ TV COMUNICACOES LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 2.000,00 | ||
| 25/09/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.960,00 | ||
| 25/09/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8256/2025 | 40,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 22/09/2025 | 40,00 | 2923/2025 | Lançada |
| TOTAL | 40,00 |
